EMPENHO: 01060007 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060007

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 1.707,62

Fornecedor: GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO

CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - Enfrentamento da Emergência COVID19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1220000001 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPI PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS- COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2020	1044	2020	1.707,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.707,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 1044

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202830	SABÃO LIQUIDO NEUTRO 5000 ML	44	13,98	615,12
20202830	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS	24	12,50	300,00
20202830	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 5 LITROS	4	21,00	84,00
20202830	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 08UND,	13	2,50	32,50
20202830	PANO DE CHAO	20	2,90	58,00
20202830	COPO DESCARTAVEL 150ML PCT C/100	130	4,10	533,00
20202830	GUARDANAPO DE PAPEL	39	1,00	39,00
20202830	FLANELA - UNIDADE	20	2,30	46,00

Quantidade 8 - Valor total: 1.707,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/07/2020	21070004	2020	1.707,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.707,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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