EMPENHO: 11120011 - DATA: 11/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11120011

Data: 11/12/2020

Valor: R$ 11.625,20

Fornecedor: MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.393.753/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - Enfrentamento da Emergência COVID19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI, DESCARTAVEIS, HIGIENIZAÇÃO E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE, COMO FORMA DE COMBATER A DESSEMINAÇÃO DO NOVO COVID-19

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/12/2020	1346	2020	11.625,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.625,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/12/2020 - NOTA FISCAL: 1346

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206994	ALCOOL EM GEL 500ML,	265	5,92	1.568,80
20206994	SABÃO LIQUIDO 5 LITROS	40	70,32	2.812,80
20206994	ALCOOL EM GEL 05 LITROS	50	35,80	1.790,00
20206994	SABONETE LIQUIDO 05 LITROS	10	50,60	506,00
20206994	TOTEM DE PROTEÇÃO METALON 30X20, 20X20	12	412,30	4.947,60

Quantidade 5 - Valor total: 11.625,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/12/2020	28120008	2020	11.625,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.625,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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