EMPENHO: 01020021 - DATA: 01/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020021

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 2.982,00

Fornecedor: ERMOGENES FERNANDES FREITAS

CPF do fornecedor: ***.617.513-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER

Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM TIPO QUENTINHA, SELF-SERVICE, LANCHES E COFFEE BREAK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00.012/2019SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/02/2021	2020234616	2021	420,00
18/10/2021	2020235739	2021	1.197,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.617,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2021 - NOTA FISCAL: 2020234616

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021362	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELF SERVICE COM PESO MÉDIA 700 G	20	21,00	420,00

Quantidade 1 - Valor total: 420,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/10/2021 - NOTA FISCAL: 2020235739

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215448	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELF SERVICE COM PESO MÉDIA 700 G	57	21,00	1.197,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.617,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/02/2021	17020003	2021	420,00
21/10/2021	21100002	2021	1.197,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.617,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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