Prefeitura de Banabuiú

EMPENHO: 31050009 - DATA: 31/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050009

Data: 31/05/2021

Valor: R$ 4.304,35

Fornecedor: D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº04002/2020SRP E CONTRATO 2021010401,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/06/2021	7988	2021	4.304,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.304,35*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/06/2021 - NOTA FISCAL: 7988

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212487	AGUA BIDESTILADA 500 ML	35	2,95	103,25
20212487	ÁGUA BIDESTILADA 10 ML	550	0,34	187,00
20212487	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ ML VIDRO AMBAR. AMP C/ 2ML	1100	0,60	660,00
20212487	BROMETO DE FENOTEROL GOTAS 20 ML	4	4,40	17,60
20212487	BROMETO DE IPATRÓPICO ( ATROVENTE)	10	1,50	15,00
20212487	AGULHA DESC. 25X07 CX. C/100	20	5,50	110,00
20212487	AGULHA DESC.40X12 CX CM 100	28	6,00	168,00
20212487	AGULHA DESC. 20X5,5 CX COM 100	10	5,50	55,00
20212487	ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12RL	85	3,50	297,50
20212487	ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT CM 12RL	25	4,50	112,50
20212487	ATADURA CREPON 13 FIOS 20CM PCT COM 12RL	45	5,28	237,60
20212487	ATADURA CREPON 13 FIOS 25 CM PCT COM, 12 RL	30	6,87	206,10
20212487	ESPARADRAPO 10 X 4, 5 MICROPORE	9	5,50	49,50
20212487	FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 CM COM INDICADOR QUIMICO DORSO DE PAPEL CREPADO SINALIZADO VISUAL DE PASSAGEM PELO VAPOR	15	3,10	46,50
20212487	ALGODÃO HIDROFILO ROLO COM 250 MG	25	7,00	175,00
20212487	ATADURA CREPON 13 FIOS 30CM PCT COM 12 RL	60	8,52	511,20
20212487	ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADE	19	5,40	102,60
20212487	ACIDO ACETICO 2% 1000ML	15	11,90	178,50
20212487	ÁCIDO ACETICO A 5% 1000ML	20	10,90	218,00
20212487	EQUIPO MULTI VIAS, POSSUI DOIS RAMOS INCOLORES PROXIMAIS DE PVC	250	1,25	312,50
20212487	ALCOOL COMUM 70% 1000ML	30	4,80	144,00
20212487	ALCOOL ETILICO GEL 70% 500 ML	12	6,50	78,00
20212487	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200 ML	25	2,90	72,50
20212487	ALCOOL ETILICO GEL 70% 1000 ML	17	14,50	246,50

Quantidade 24 - Valor total: 4.304,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/07/2021	09070010	2021	4.304,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.304,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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