lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010024 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010024
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2022 2022 94,19
23/02/2022 2022 66,32
30/03/2022 2022 87,92
26/05/2022 2022 106,07
04/07/2022 2022 82,90
05/09/2022 2022 86,59
05/09/2022 2022 79,14
27/04/2022 2022 93,93
27/06/2022 2022 93,37
19/10/2022 35406604 2022 112,42
26/10/2022 31737179 2022 85,19
Quantidade: 11 Valor total: 988,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2022 10030013 2022 66,32
11/04/2022 11040004 2022 87,92
11/07/2022 11070135 2022 82,90
11/07/2022 11070136 2022 93,37
14/09/2022 14090027 2022 86,59
12/05/2022 12050059 2022 93,93
14/06/2022 14060033 2022 106,07
14/09/2022 14090056 2022 79,14
19/12/2022 19120010 2022 85,19
29/12/2022 29120123 2022 112,42
Quantidade: 10 Valor total: 893,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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