Prefeitura de Banabuiú

EMPENHO: 16020022 - DATA: 16/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16020022

Data: 16/02/2022

Valor: R$ 6.060,00

Fornecedor: ANTONIA IRISMAR DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.079.983-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS, CONFORME ESPECIALICIDADES E DEMANDAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM OS NIVEIS DE PROTEÇÃO PARA COMPOR AS EQUIPES DE REFERENCIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, CADASTRO UNICO E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, COM FITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E TRBALHO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/02/2022	2020236310	2022	259,71
28/03/2022	2020236457	2022	606,00
02/05/2022	2020236619	2022	606,00
29/07/2022	2020237195	2022	606,00
29/09/2022	2020237557	2022	606,00
27/05/2022	2020236803	2022	606,00
27/06/2022	2020236992	2022	606,00
29/08/2022	2020237353	2022	606,00
27/10/2022	2020237746	2022	606,00
29/11/2022	2020237953	2022	606,00
27/12/2022	2020238162	2022	323,20
*Quantidade: 11* *Valor total: 6.036,91*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2022 - NOTA FISCAL: 2020236310

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022648	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	259,71	259,71

Quantidade 1 - Valor total: 259,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/03/2022 - NOTA FISCAL: 2020236457

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221341	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	606,00	606,00

Quantidade 1 - Valor total: 865,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2022 - NOTA FISCAL: 2020236619

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222182	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	606,00	606,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.471,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2022 - NOTA FISCAL: 2020237195

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224843	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	606,00	606,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.077,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2022 - NOTA FISCAL: 2020237557

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226644	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	606,00	606,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.683,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/05/2022 - NOTA FISCAL: 2020236803

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222994	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	606,00	606,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.289,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/06/2022 - NOTA FISCAL: 2020236992

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223875	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	606,00	606,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.895,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/08/2022 - NOTA FISCAL: 2020237353

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225742	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	606,00	606,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.501,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/10/2022 - NOTA FISCAL: 2020237746

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227494	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	606,00	606,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.107,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/11/2022 - NOTA FISCAL: 2020237953

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228350	ORIENTADOR DO CRAS VALE DAS BORBOLETAS	1	606,00	606,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.713,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2022	07030002	2022	259,71
01/04/2022	01040035	2022	606,00
04/05/2022	04050028	2022	606,00
01/07/2022	01070019	2022	606,00
03/08/2022	03080024	2022	606,00
02/09/2022	02090026	2022	606,00
02/06/2022	02060032	2022	606,00
30/09/2022	30090043	2022	606,00
01/11/2022	01110083	2022	606,00
02/12/2022	02120012	2022	606,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 5.713,71*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?