EMPENHO: 09010013 - DATA: 09/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09010013

Data: 09/01/2023

Valor: R$ 1.562,00

Fornecedor: LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 13.384.138/0001-83

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESPORT

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Proj. atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SEC. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNCIPIO DE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 00.004/2021AD E CONTRATO N° 2021,1112505.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/01/2023	7681	2023	1.562,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.562,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/01/2023 - NOTA FISCAL: 7681

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023992	PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL- POPULARES (JORNAL O POVO OU DIARIO DO NORDESTE)	11.4	30,00	342,00
2023992	DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE/CE	5.2	125,00	650,00
2023992	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU	6	95,00	570,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.562,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/06/2023	06060036	2023	1.562,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.562,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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