Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 12020025 - DATA: 12/02/2025
MARCOS EDSON DA SILVA BARROS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGENS À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 17/12/2024. (CONFORME ESCALA DA SESA) [...]
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02120044
2024
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160,00 |
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PAGAMENTO: 12020026 - DATA: 12/02/2025
JOSE LUCENILDO NOBRE MORAES
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGENS À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, NOS DIAS 03, 05, 06 E 10/12/2024. (CONFORME ESCALA [...]
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02120228
2024
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320,00 |
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PAGAMENTO: 12020027 - DATA: 12/02/2025
ERIVAN ALVES CAMELO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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20120019
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020028 - DATA: 12/02/2025
JOSE VALDIR DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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27120005
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020029 - DATA: 12/02/2025
CAMILA ALLEX DO NASCIMENTO NOBRE
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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20120018
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020030 - DATA: 12/02/2025
RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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02120235
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020031 - DATA: 12/02/2025
JOSE HELDER GRANGEIRO GERMANO JUNIOR
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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24120001
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020032 - DATA: 12/02/2025
MARIA JURACIR FREITAS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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26120054
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020033 - DATA: 12/02/2025
ANA RAILANE LOPES ARAUJO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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02120233
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020034 - DATA: 12/02/2025
FRANCISCA HELENA CARVALHO DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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11120003
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020035 - DATA: 12/02/2025
RAIMUNDO NONATO DA SILVA.
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGENS À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. (CONFORME ESCALA DA SESA).
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05120004
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020036 - DATA: 12/02/2025
VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGENS À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, NOS DIAS 03,06 E 12/12/2024. (CONFORME ESCALA DA SE [...]
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02120231
2024
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240,00 |
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PAGAMENTO: 12020037 - DATA: 12/02/2025
VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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05120003
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 12020038 - DATA: 12/02/2025
LUIS CARLOS DA SILVA REIS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGENS À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, NOS DIAS 02,04,06, 09,11, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 2 [...]
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02120225
2024
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1.040,00 |
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PAGAMENTO: 12020039 - DATA: 12/02/2025
FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGENS À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, NOS DIAS 02,04,05,06,07, 09,11, 12, 13, 16,17, 18, [...]
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02120236
2024
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1.360,00 |
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PAGAMENTO: 12020040 - DATA: 12/02/2025
ANA KATIA GALDINO LEMOS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FORTALEZA/CE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE.
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13120001
2024
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80,00 |
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PAGAMENTO: 11020001 - DATA: 11/02/2025
US CRUZ NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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01110101
2024
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68,55 |
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PAGAMENTO: 11020002 - DATA: 11/02/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABU [...]
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02120023
2024
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3.240,00 |
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PAGAMENTO: 11020003 - DATA: 11/02/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABU [...]
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02100067
2024
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3.240,00 |
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PAGAMENTO: 11020004 - DATA: 11/02/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABU [...]
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02090145
2024
|
3.240,00 |
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PAGAMENTO: 11020005 - DATA: 11/02/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABU [...]
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04110002
2024
|
3.240,00 |
|
PAGAMENTO: 11020015 - DATA: 11/02/2025
FRANCISCO DE HOLANDA BRITO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS II, NA RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE BANAB [...]
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02120186
2024
|
900,00 |
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PAGAMENTO: 11020017 - DATA: 11/02/2025
MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS BORBOLETAS, NO BAIRRO BRASÍLIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.C [...]
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02120187
2024
|
800,00 |
|
PAGAMENTO: 11020019 - DATA: 11/02/2025
US CRUZ NETO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
01110100
2024
|
91,40 |
|
PAGAMENTO: 11020028 - DATA: 11/02/2025
US CRUZ NETO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.CONF.NF.Nº.1015.
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01110123
2024
|
415,87 |
|
PAGAMENTO: 11020030 - DATA: 11/02/2025
US CRUZ NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE B [...]
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08110022
2024
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3.199,00 |
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PAGAMENTO: 11020033 - DATA: 11/02/2025
US CRUZ NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PR [...]
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16120029
2024
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86,83 |
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PAGAMENTO: 11020034 - DATA: 11/02/2025
COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PROCESSO Nº 05.002/2023 E CONTRATO Nº 2024 [...]
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02100079
2024
|
8.114,73 |
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PAGAMENTO: 11020035 - DATA: 11/02/2025
COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PROCESSO Nº 05.002/2023 E CONTRATO Nº 2024 [...]
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22110004
2024
|
13.916,34 |
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PAGAMENTO: 11020036 - DATA: 11/02/2025
US CRUZ NETO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PR [...]
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02120170
2024
|
223,93 |
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