EMPENHO: 01070063 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070063

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 250.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO E OUTRAS VANTAGENS FIXAS, DOS PROFISSIONAIS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUS(COVID-19) DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/07/2020		2020	172.445,05
28/08/2020		2020	77.554,95
*Quantidade: 2* *Valor total: 250.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/08/2020	03080015	2020	172.445,05
01/09/2020	01090060	2020	77.554,95
*Quantidade: 2* *Valor total: 250.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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