Prefeitura de Banabuiú

EMPENHO: 27030009 - DATA: 27/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27030009

Data: 27/03/2020

Valor: R$ 82.289,20

Fornecedor: D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS DIVERSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VÍRUS ? COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020032701.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/03/2020	6646	2020	82.289,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 82.289,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/03/2020 - NOTA FISCAL: 6646

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201172	ESCALP 19G	100	0,35	35,00
20201172	ESPARADRAPO 10 X 4, 5 MICROPORE	20	9,04	180,80
20201172	TERMOMETRO AMBIENTE	12	19,20	230,40
20201172	SCALP 27	800	0,35	280,00
20201172	AGULHA 25X8	30	10,50	315,00
20201172	COLETOR DE PERFUSO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 13LTS	50	8,42	421,00
20201172	AGULHA 25X7	60	10,50	630,00
20201172	AGULHA 40X12 - CX C/100	60	11,50	690,00
20201172	ESCALP 21G	2000	0,35	700,00
20201172	ESCALP 25G	2000	0,35	700,00
20201172	ALGODÃO 500G	50	15,70	785,00
20201172	ESCALP 23 G	3000	0,35	1.050,00
20201172	SERINGA 03ML COM AGULHA 25X7	6000	0,32	1.920,00
20201172	SERINGA 10ML SEM AGULHA	4500	0,47	2.115,00
20201172	SERINGA 05ML COM AGULHA 25X7	6000	0,36	2.160,00
20201172	4- SORO GLICOFIOLOGICO 1:1 500 ML	500	5,40	2.700,00
20201172	GAZES	250	11,00	2.750,00
20201172	SERINGA 20ML SEM AGULHA	4500	0,77	3.465,00
20201172	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	800	5,40	4.320,00
20201172	SORO RIGER C/ LACTADO 500 ML	900	5,40	4.860,00
20201172	ALCOOL COMUM 70% 1000ML	500	9,86	4.930,00
20201172	ALCOOL ETILICO GEL 70% 500 ML	400	12,90	5.160,00
20201172	LUVA PARA PROCEDIMENTO M 25 CM	180	35,70	6.426,00
20201172	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	180	44,45	8.001,00
20201172	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML INJETAVEL	2300	4,75	10.925,00
20201172	SORO FISIOLOGICO 0, 9% 100 ML INJETAVEL	3600	3,75	13.500,00
20201172	EQUIPO MACROGOTAS	2000	1,52	3.040,00

Quantidade 27 - Valor total: 82.289,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/04/2020	13040077	2020	82.289,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 82.289,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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