lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050004
Data: 21/05/2021
Valor: R$ 70.400,00
Fornecedor: GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL
CNPJ do fornecedor: 16.776.846/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.075 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O PESSOAL DE APOIO AO SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº04.005/2021DL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/06/2021 5564 2021 3.058,00
07/06/2021 5565 2021 3.163,60
07/06/2021 5566 2021 3.058,00
07/06/2021 5567 2021 3.163,60
07/07/2021 5654 2021 5.170,00
07/07/2021 5653 2021 4.972,00
05/08/2021 5738 2021 2.134,00
05/08/2021 5739 2021 3.124,00
Quantidade: 8 Valor total: 27.843,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/06/2021 11060054 2021 3.058,00
11/06/2021 11060055 2021 3.163,60
11/06/2021 11060056 2021 3.163,60
11/06/2021 11060057 2021 3.058,00
09/07/2021 09070016 2021 4.972,00
09/07/2021 09070017 2021 5.170,00
11/08/2021 11080053 2021 3.124,00
11/08/2021 11080054 2021 2.134,00
Quantidade: 8 Valor total: 27.843,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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