EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040005

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 2.446,99

Fornecedor: N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 72.262.173/0001-99

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.008/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DO VEICULO OFICIAL DE PLACA POY0621, DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. CONFORME PROCESSO Nº 00.008/2022 E CONTRATO Nº 2024010237.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	16833	2024	2.446,99
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.446,99*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 16833

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242405	AMORTECEDOR FT TS	1	289,57	289,57
20242405	BARRA DIRECAO AXIAL FT	1	68,77	68,77
20242405	BICO INJ ELET FT>FD>GOL	1	179,40	179,40
20242405	BIELETA SUSPENCAO FT D/E	1	41,40	41,40
20242405	BOBINA IGN PLAST FT	1	151,80	151,80
20242405	BUCHA EIXO TRAS FT	1	49,45	49,45
20242405	CABO EMBREAGEM FT	1	64,40	64,40
20242405	CABOS VELA FT	1	126,50	126,50
20242405	FAROL FT L/D	1	103,16	103,16
20242405	FECHO CAPO FT SUP	1	15,87	15,87
20242405	FILTRO COMB INJECAO FT	1	21,74	21,74
20242405	FILTRO AR FT	1	30,36	30,36
20242405	JUNTA HOMOC FT A	1	212,75	212,75
20242405	JUNTA MOTOR FT C/RET	1	245,99	245,99
20242405	KIT EMBREAGEM FT 190MM	1	376,97	376,97
20242405	PASTILHA FREIO FT DIAN	1	76,71	76,71
20242405	RETROVISOR FT L/E FIX	1	108,10	108,10
20242405	AMORTECEDOR FT DT	1	284,05	284,05

Quantidade 18 - Valor total: 2.446,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/04/2024	17040041	2024	2.446,99
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.446,99*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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