EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040007

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 457,00

Fornecedor: US CRUZ NETO - ME

CNPJ do fornecedor: 37.847.947/0001-42

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.001/2024SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CARLOS JEREISSATI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 00.001/2024SRP E CONTRATO N° 2024020114.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	631	2024	457,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 457,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 631

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242413	RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES 20 LITROS	100	4,57	457,00

Quantidade 1 - Valor total: 457,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040003	2024	457,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 457,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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