lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050059 - DATA: 04/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050059
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 4.500,00
Fornecedor: DANILO CICERO RODRIGUES DE LIMA
CPF do fornecedor: ***.463.283-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENCAO DO IGDSUAS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSTAM EM REALIZAR ANALISE ADMINISTRATIVA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E ATIVIDADES ESSENCIAIS, CONSIDERANDO A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E CLASSIFICAÇÃO MUNDIAL COMO PANDEMIA E MEDIDAS ADOTADAS NO ÂMBITO DE ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA PREVINIR A DISSEMINAÇÃO DO VIRUS, REFORÇANDO-SE A IMPORTÂNCIA DO ESTADO BRASILEIRO GARANTIR A OFERTA REGULAR DE SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VOLTADAS À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL E EM RISCO SOCIAL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS NECESSÁRIAS, E BEM COMO ACOMPANHAMENTO: PLANOS DE AÇÃO, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES, RELATÓRIOS E METAS DE ACORDO COM A ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/06/2020 2020232832 2020 4.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/06/2020 02060005 2020 4.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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