EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010007

Data: 21/01/2022

Valor: R$ 4.330,00

Fornecedor: JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.188.838/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DESTINADO AO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID VOLTADA AO PUBLICO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00.012/2021SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/01/2022	1908	2022	4.330,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.330,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/01/2022 - NOTA FISCAL: 1908

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022226	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M	3	280,00	840,00
2022226	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES	50	10,00	500,00
2022226	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDO 3M X 3M	2	180,00	360,00
2022226	ILUMINAÇÃO BRANCA DE MEDIO PORTE	1	1.000,00	1.000,00
2022226	ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MEDIO PORTE	1	830,00	830,00
2022226	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE	1	800,00	800,00

Quantidade 6 - Valor total: 4.330,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/01/2022	27010007	2022	4.330,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.330,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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