EMPENHO: 03010031 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010031

Data: 03/01/2024

Valor: R$ 32.117,92

Fornecedor: POSTO SERTAO LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.330.718/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.004/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LIQUIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE, EM ATENDIMENTO DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA INADIAVEL RESPEITANDO O INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024010211.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	5910	2024	32.117,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 32.117,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 5910

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024560	GASOLINA COMUM	2089.94	5,94	12.414,24
2024560	DIESEL S-10	3107.84	6,34	19.703,68

Quantidade 2 - Valor total: 32.117,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020120	2024	32.117,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 32.117,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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