EMPENHO: 03010033 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010033

Data: 03/01/2024

Valor: R$ 347,08

Fornecedor: POSTO SERTAO LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.330.718/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.004/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.066 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LIQUIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE, EM ATENDIMENTO DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA INADIAVEL RESPEITANDO O INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024010202.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	5900	2024	347,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 347,08*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 5900

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024562	GASOLINA COMUM	58.43	5,94	347,08

Quantidade 1 - Valor total: 347,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020117	2024	347,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 347,08*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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